Карта сайта
Размер шрифта:

Исполнение бюджета Аромашевского муниципального района за 2018 год

19 февраля 2019  

Бюджет по доходам Аромашевского муниципального района за 2018 год выполнен на 97% (план 633 962 тыс.руб., факт 613 919 тыс.руб.) в т.ч. по налоговым и неналоговым платежам на 117% (уточн. план 96169 тыс.руб., факт 112 735 тыс.руб.), безвозмездные поступления выполнены на 93% (план 540 167 тыс.руб., факт 503 558 тыс.руб.).

В течение года бюджет по налоговым и неналоговым доходам был уточнен в сторону увеличения на 7 744 тыс.руб.

Долю налоговых и неналоговых доходов бюджета Аромашевского района можно увидеть на слайде. Она составляет всего 18 % в структуре доходов муниципального района.

Наибольший процент в структуре налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц, план по нему выполнен на 115% (план 69 206 тыс.руб., факт 79 225 тыс.руб.), это составляет 70% от общего объема налоговых и неналоговых доходов.

Поступление от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ исполнено на 111% (план 11 598 тыс.руб., факт 12 893 тыс.руб.), что составляет 11% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Данный вид дохода является источником для формирования дорожного фонда в районе.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнены на 166% (уточн.план 7 035 тыс.руб., факт 11 676 тыс.руб.), что составляет 10% от общего объема налоговых и неналоговых доходов.

В т.ч.:

  • процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов страны за счет средств бюджетов муниципальных районов поступило 8 тыс.руб.(СПК «Усть-Лотовский»);
  • доходы от использования земельных участков выполнены на 83% (план 2 500 тыс.руб., факт 2 079 тыс.руб.);
  • доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну выполнены на 224% (план 4 111 тыс.руб., факт 9 214 тыс.руб.).

Перевыполнение произошло в связи с тем, что договор с АО «Тюменьэнерго» на аренду электросетевого комплекса был заключен после утверждения бюджета на 2018 год (ежемесячный платеж составляет 594 тыс.руб.) Кроме того в марте 2018 года поступила задолженность прошлых лет от ООО «УК Аромашевогазсервис» в сумме 590 тыс.руб.

  • доходы от аренды муниципального имущества, переданного в социальный наем гражданам выполнены на 88% (план 420 тыс.руб., факт 370 тыс.руб.).
  • доходов от перечисления части прибыли государственных и МУПов, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей поступило 125% (план 4 тыс.руб. факт 5 тыс.руб.) Сумма 5 000 руб. поступила от МУП «Рынок».

Платежам за пользование природными ресурсами исполнены на 210% (план 120 тыс.руб., 149 тыс.руб.).

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнение составило 127% (план 1 035 тыс.руб., факт 1 310 тыс.руб.). что составляет 1 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов.

За 2018 год поступило штрафов МВД 254 тыс.руб., взыскано управлением по охране, контролю и регулированию исполнения объектов животного мира и среды их обитания ТО 867 тыс.руб., налоговыми органами 8 тыс.руб., Министерством юстиции 20 тыс.руб. Оплачено штрафов, начисленных администрацией Аромашевского МР всего 139 тыс.руб.

По госпошлине план выполнен на 131% (план 578 тыс.руб., факт 757 тыс.руб.)

План по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат выполнен на 152% (уточн.план 1650 тыс.руб., факт 2513 тыс.руб.), что составляет 2 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов.

В т.ч.:

  • Доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поступило 97% (план 1 165 тыс.руб; факт 1 131 тыс.руб.);
  • Прочих доходов от компенсации затрат поступило 285% (план 485 тыс.руб., факт 1 382 тыс.руб). Из поступивших средств:

- переплата прошлых лет 125 тыс.руб.,

- возврат стоимости нарушений по претензиям – 7 тыс.руб.,

- задолженность прошлых лет по актам проверок – 1 227 тыс.руб., из них 502 тыс.руб. перечислены в областной и федеральный бюджеты.

Плата за предоставленные сведений, содержащихся в ИСОГД на территории Аромашевского района за 2018г. составила 22 тыс.руб.

Самое высокое исполнение в 2018 году было по единому сельскохозяйственному налогу (план 43 тыс.руб., факт 308 тыс.руб.) СПК «Слободчиковский» перечислили 422 тыс. руб. по декларации за 2017 год.

План по трем доходным источникам в бюджете района не выполнен

Это доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнение составляет 62% (план 550 тыс.руб., факт 339 тыс.руб.).

В т.ч.:

  • по доходам от реализации имущества выполнен на 69% (план 300 тыс.руб., факт 207 тыс.руб.);
  • по доходам от реализации земельных участков на 53% (план 250 тыс.руб., факт 132 тыс.руб.).

По ЕНВД план выполнен на 75% (план 1930 тыс.руб., факт 1442 тыс.руб.), что составляет 1 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов.

Поступление налога взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составило 87% (план 2 424 тыс.руб., факт 2 121 тыс.руб.).

Доходная часть бюджетов сельских поселений за 2018 г. в целом выполнена на 101% (уточн.план 46 141 тыс.руб., факт 46 694 тыс.руб.), по налоговым и неналоговым платежам на 114% (уточн.план 4 736 тыс.руб., факт 5 418 тыс.руб.)

Почти всеми сельскими поселениями план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен.

Не выполнен план в Кармацком сельском поселении. Исполнение составляет 85%. (недостающая сумма доходов составила 49 тыс.руб.)

Структуру налоговых и неналоговых доходв сельских поселений вы можете увидеть на слайде

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов сельских поселений занимают:

  • земельный налог, он составляет 55% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Этот доходный источник исполнен на 102%;
  • и НДФЛ, план выполнен на 122% (план 1 323 тыс.руб., факт 1 617 тыс.руб.). Что соответствует 30% от общего объема налоговых и неналоговых доходов сельских поселений.

Остальные доходные источники исполнены в пределах плана. Их доля в общей структуре занимает всего 15%.

Расходная часть

Бюджет Аромашевского муниципального района по расходам исполнен на 91%, или в объеме 591 669 тыс. руб. при плановом назначении 650 071 тыс.рублей.

Структура расходов муниципального района представлена на следующем слайде

Расходы на решение общегосударственных вопросов исполнены на 99% в объеме 59 693 тыс.руб., что составляет 10% от общего объема расходов.

Расходы по национальной обороне сложились из субвенций, передаваемых сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в объеме 993 тыс.руб., что соответствует плану на 2018 год. Доля расходов по национальной обороне в общем объеме расходов составляет менее одного процента.(0,2%)

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены на 93%, при плане 4 528 тыс.рублей освоено 4 220 тыс.рублей. Из них:

- 105 тыс.руб. направлено на противопаводковые мероприятия

- 559 тыс.руб. межбюджетные трансферты сельским поселениям на содержание скотомогильников.

- 268 тыс.руб. направлено на содержание ДПО;

- 3226 тыс.руб. направлено на содержание ЕДДС;

- 34 тыс.руб. направлено межбюджетных трансфертов сельским поселениям на тушение ландшафтных пожаров.

Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены на 89%, при плане 68 827 т.р. исполнено 61 346 тыс.рублей, что составляет 10% от общего объема расходов. Из них:

- на поддержку сельскохозяйственного производства было направлено 3 112 тыс. руб.;

- на организацию транспортного обслуживания направлено 17 236 тыс.рублей.

- на содержание дорожного хозяйства направлено 36 030 тыс.рублей;

- другие вопросы в области национальной экономики составили 3 820 тыс.руб.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 51%, при плане 95 357 т.р. исполнено 48 791 тыс. рублей, что составляет 8% от общего объема расходов. Из них:

- Расходы по жилищному хозяйству составили 24 548 тыс.руб.;

- Объем расходов по коммунальному хозяйству составил 22 995 тыс.руб.;

- Расходы по благоустройству составили 854 тыс.руб.

Низкое исполнение расходов по ЖКХ объясняется тем, что из 58 млн.руб., выделенных из областного бюджета на приобретение спецжилья и на переселение из аварийного жилья освоено 22 млн.руб. Оставшиеся средства будут освоены в 2019 году.

Расходы по разделу «Образование» исполнены на 99 %, при плане 274 335 т.р. исполнено 272 184 тыс.рублей, что составляет 46% от общего объема расходов, самую большую долю расходов бюджета района. Из них:

- Дошкольное образование – 38 069 тыс.руб.;

- Общее образование – 202 277 тыс.руб.;

- Дополнительное образование – 25 582 тыс.руб.;

- Расходы по молодежной политике составили 2 940 тыс.руб.;

- Другие вопросы в области образования составили 3 315 тыс.рублей.

Расходы по разделу «Культура, кинематография» исполнены в объеме 68847 тыс.руб. что составило 12% от общего объема расходов.

Расходы по разделу «Социальная политика» исполнены на 97%, при плане 42 266 т.р. исполнено 41 104 тыс.рублей, что составляет 7% от общего объема расходов.

Так, расходы на пенсионное обеспечение составили 1 684 тыс.руб.;

26 752 тыс.руб. освоено по социальному обслуживанию населения;

На социальное обеспечение населения было направлено 9 001 тыс.руб.;

По охране семьи и детства расходы составили 2 451 тыс.рублей.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены на 100%, что составило 7 316 тыс.рублей, это всего 1% от общего объема расходов.

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера» исполнены в полном объеме, что составило 27 175 тыс.рублей, и 5% от общего объема расходов.

Всего в районе в 2018 году работало 15 муниципальных программ в объеме 556 492 тыс.рублей., что составило 94% от общей суммы расходов района.

Бюджеты сельских поселений по расходам выполнены на 98%. При плане 51 134 тыс.руб. исполнение составило 48 371 тыс.руб.

Структуру расходов сельских поселений видно на слайде

В течение 2018 год объем бюджетов сельских поселений увеличился на 11 885 тыс.рублей. Из них:

- за счет остатков свободных средств сельских поселений, сложившихся на 01.01.2018г., 4 829 тыс.руб.;

- за счет перевыполнения доходной части бюджета 15 тыс.руб.;

- за счет межбюджетных трансфертов из районного и областного бюджетов 7 041 тыс.рублей.

Исполнение бюджета осуществлялось по казначейской системе исполнения бюджетов РФ.

Презентация «Исполнение бюджета Аромашевского муниципального района за 2018 год»

Источник: Администрация Аромашевского муниципального района

Изменено:
Создано:


© 2010 — 2019  Правительство Тюменской области

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-72017 от 26 декабря 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Администратор Портала — ГКУ ТО «ЦИТТО». Портал реализован на платформе «SiTex».

*
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru